Para usar a tela, basta seguir esses passos: 

Pesquisar a NF

Comece encontrando a NF que precisa de manutenção. Os filtros disponíveis são os seguintes:

Clique sobre o registro desejado para abrir a tela de Manutenção Fiscal.

Se a nota estiver cancelada, a cor da linha ficará avermelhada e, ao entrar no registro, não será possível edita-lo. Além disso, no título do registro constará que a nota está cancelada.

No topo da tela, você verá se ela já foi Conferida e se Gera Livro Fiscal. Caso esteja marcada como Conferida, não será possível editar. 

Também verá 3 abas. Veremos como realizar a manutenção em todos os campos a seguir.

Realizar a manutenção

Aba Documento

Nessa aba, você pode corrigir os dados gerais do documento, como: a data de Emissão e de Entrada, a Série, Espécie, Nº NF (não pode ser alterado para notas emitidas pela própria loja), a Natureza e a Chave NFe.

No entanto o total da NF não pode ser alterado.

Observação: Se a chave não for informada, ao clicar em gravar, será exibida a seguinte mensagem:

Clique em Sim para continuar ou em não para informar a chave da Nfe.

Fique atento: Caso seja necessário realizar alteração na data de Entrada da nota, essa alteração será replicada para o título que consta no financeiro referente a essa nota fiscal.

Os dados do parceiro também aceitam correções (Razão Social, CNPJ/CPF, IE/RG, Telefone, Endereço) e o campo de Observação. 

Se a nota for relacionada a um produtor rural, novos campos poderão ser visualizados por meio da guia Produtor (Série, Espécie, NºNF, Emissão, CNPJ/CPF, IE/RG, UF, Chave NF-e):

Importante: Para evitar que o erro se repita em novos lançamentos, também é necessário atualizar os dados na tela de Cadastro do Parceiro (seja ele cliente ou fornecedor).

Aba Fiscal

Na aba fiscal, você verá uma tabela com os itens da nota e, na última coluna, um botão de edição para cada item.

Ao clicar em Editar, uma nova janela é aberta, permitindo a alteração dos seguintes campos:

• GTIN, CFOP, e Descrição do Produto.
• Seleção de outra Tributação e alteração do NCM.
• Substituição da Embalagem e alteração da Quantidade.
• Alteração dos valores de Quantidade de Entrada, Quantidade Total, Valor Total do Produto, Desconto e Acréscimo.
• Modificação dos valores relacionados aos impostos.

Após realizar as alterações, clique em Aplicar para confirmar ou em Cancelar para descartar.

Opções Adicionais:

Abaixo da tabela, há dois botões disponíveis:

• Recalcular Valores: Atualiza os valores dos itens caso a tributação tenha sido alterada.
  
  
  
• Corrigir CFOP dos Itens: Realiza a correção automática dos códigos CFOP com base nas regras de tributação.
  

Aba NFe

Quando a nota é de Espécie NFE e é de Emissão Própria, nesta aba, o sistema exibe o histórico do processo de geração do DANFE, envio de e-mail e comunicação com a SEFAZ, permitindo que você acompanhe a ordem dos eventos.

Botões inferiores

Essa tela apresenta botões particulares:

Gera p/ Livro Fiscal?

Ao clicar em Gera para Livro Fiscal, os dados da nota serão (ou não) incluídos nos livros fiscais. Você pode ver a configuração atual no topo da tela.

Se estiver marcada para ser incluída nos livros, ao clicar no botão, passará a não ser mais incluída, e vice-versa. 

Conferido?

Este botão altera o status de conferência da NF, que pode estar marcada como conferida ou não. Essa informação também é exibida no topo da tela.

Após realizar todas as manutenções necessárias, clique em Conferido para atualizar o status para Conferida. Caso clique novamente em Conferido, o status será revertido para Não conferida.

Consistências

Ao gravar um registro, as seguintes consistências serão verificadas antes de concluir a ação:

• Verificação do CFOP dos itens: É feita uma verificação para garantir que o CFOP dos itens seja compatível com a operação (estadual/interestadual).
  
  
• Verificação do CFOP de energia: Se a espécie da capa for NFCEE, os itens devem ter CFOPs 1253, 2253, 1252 ou 2252. Se a espécie da capa for diferente de NFCEE e NFE, os itens devem ter CFOPs diferentes desses valores.
  
  
• Verificação para notas do tipo Emissão própria: Se o tipo de emissão for Emissão própria, o número da nota não pode ser alterado e nem a série da nota.
  
  
• Verificação das datas: A data de entrada não pode ser menor que a data de emissão.
  
  
• Verificação da espécie e chave de acesso: Caso a espécie seja NFE, a chave de acesso deve ser informada e deve possuir 44 dígitos. O sistema verifica se a chave atende os requisitos de uma chave NFE válida (validando o CNPJ e número da nota presente na chave).
  
  
• Verificação do CNPJ da capa: O CNPJ informado na capa deve ser válido.
  
  
• Alteração da série da nota: Não é permitido alterar a Série de NF à Confirmar.