Por meio desta tela, podemos configurar a Nota Fiscal Eletrônica (NFe). Como já deve saber, esse é um documento eletrônico fiscal obrigatório no qual a loja deve emitir para cada um dos clientes. Em nosso sistema cada loja terá uma única parametrização de NFe que será aplicada em todas as emissões fiscais da loja, e dentro dessa parametrização também é possível personalizar os tamanhos e posicionamentos dos elementos presentes no Danfe (Documento Auxiliar da NFe). 

Veja como é a tela inicial:

A rotina

O processo está dividido em 3 passos:

1. Definir as questões referentes à NFe:

No tocante à NFe, selecione a loja, o número de série (do certificado digital) e a senha do certificado.

Se a loja escolhida já tiver um certificado, ao tentar gravar o registro, aparecerá a mensagem: "Loja selecionada já tem certificado parametrizado."

O número de série pode ser preenchido manualmente ou automaticamente, a partir da seleção do arquivo do certificado no computador (quando o certificado for deste tipo). Para isso, é só clicar no botão Escolher Arquivo e seleciona-lo em seu computador.

Fique atento: Cabe ao usuário informar o número de série ou selecionar o arquivo referente ao certificado digital vigente daquela loja.

Já a senha é sempre inserida manualmente e é obrigatória. Apenas quando for atualizar um certificado, aí sim este campo não se torna mais obrigatório porque já foi informado em seu cadastro.

Depois defina o Tipo (do certificado): podendo ser A1 ou A3 (Wincript). A primeira opção se refere ao certificado que precisa ser instalado no computador ou no emissor da NFe; já a última faz menção ao que na verdade é um pen-drive ou um token a ser plugado no computador e desta forma certificar a legitimidade do documento.

A seguir, selecione também o Ambiente: que pode ser  Nenhum, Produção ou Homologação.

• Produção: selecionado quando as notas fiscais eletrônicas já podem ser emitidas e transmitidas ao Portal da SEFAZ.
  
  
• Homologação: já esse ambiente é utilizado para testes tanto das configurações quanto funcionalidades. Neste caso, as notas fiscais emitidas não terão validade fiscal e por isso deve ser utilizada uma base de testes.

2. Definir as questões referentes ao Danfe;

Escolha a Orientação da impressão (Retrato ou Paisagem); o Nº de Casas Decimais, ou seja, a quantidade de casas decimais existentes no valor unitário dos produtos e o Código a Ser Impresso que é referente aos códigos dos produtos (EAN ou PLU).

Também defina a Posição do Canhoto, se será impresso no Cabeçalho ou Rodapé; o Número de Cópias de cada Danfe (quando estiver imprimindo-os em lote) e a Fonte Razão Social, isto é: o tamanho da fonte, permitindo que a Razão Social fique com maior ou menor destaque na impressão.

Por fim há duas opções para parametrizar:

• Imprimir tributos por produto? - quando ativada, ao lado dos produtos serão impressos os impostos que incidem sobre eles. 
  
  
• Imprimir documentos referenciados? - quando desativada, os documentos referenciados não serão impressos na nota.

3. Definir parâmetros Gerais;

Escolha a Forma de Emissão (pode ser alternado entre Normal e Contingência SVC-AN);

• Normal: Com esta opção selecionada, os campos seguintes permanecerão desabilitados para alteração.
  
  
• Contingência SVC-AN: esta opção torna os campos seguintes obrigatórios.

No campo Motivo informe a descrição com no mínimo 15 caracteres e no máximo 500 caracteres.

No campo Início coloque a data e o horário de início.

Essas informações refletem na comunicação com a SEFAZ na ocasião do ENVIO de Notas Fiscais para o portal deles.

Observe um exemplo de preenchimento: