Reprocessamento de PIS/COFINS/CEST
Caminho de Acesso: Menu > Módulo Fiscal > Reprocessamento de PIS/COFINS/CESTConceito e Funcionalidade
A tela de Reprocessamento PIS/COFINS/CEST permite recalcular ou ajustar os valores de PIS/COFINS e replicar o CEST nas notas fiscais ou vendas de um período específico. Essa funcionalidade é utilizada antes ou após a geração do SPED EFD Contribuições (PIS/COFINS), sendo especialmente útil para corrigir erros ou alertas causados por configurações incorretas de NCM, produtos ou CST.
Para utilizá-la, ajuste o cadastro do NCM ou Produto e, em seguida, reprocesse-os para adequar os valores corretamente.
Assim como outras telas de ação, essa não possui o componente padrão de pesquisa, sendo voltada para processos específicos e rápidos.
Dependências
- Você deve estar habilitado para acessar esta tela com o Controle de Acesso adequado.
- O cadastro de NCM e/ou produtos deve estar devidamente ajustado para reprocessar os valores corretamente.
Fique atento: Essa tela não pode ser executada se o mês estiver fechado na tela Fechamento Fiscal.
Particularidades
1. Selecione a loja e informe o período
Na tela, escolha a loja em que o reprocessamento será realizado no campo Loja.
Clique no campo Período e escolha uma das opções:
- Mês Anterior: O sistema preenche automaticamente as datas com o início e o fim do mês anterior.
- Mês Atual: O sistema preenche automaticamente as datas com o início e o fim do mês atual.
- Selecionar: Permite informar manualmente as datas desejadas.
Fique atento: Certifique-se de que as datas estão corretas e que o período selecionado está aberto para alterações na tela Fechamento Fiscal.
2. Defina os parâmetros
Em Parâmetros, escolha o que deseja reprocessar:
PIS/COFINS: Permite recalcular os impostos em todos os tipos de operações, como Notas Fiscais, Vendas PDV ou Tudo. | |
CEST: Realiza o reprocessamento apenas nas notas fiscais, replicando o CEST com base no NCM configurado.
|
3. Selecione um produto (opcional)
Caso deseje reprocessar apenas um produto específico, informe o produto no campo Produto. Se não for necessário, deixe o campo em branco para reprocessar todos os produtos.
4. Clique em "Reprocessar"
Após preencher os campos, clique no botão Reprocessar. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação:
Para o reprocessamento de PIS/COFINS: | Para o reprocessamento de CEST: |
5. Confirme a ação e Aguarde o processamento
Leia a mensagem de confirmação e clique em Sim para prosseguir. O sistema realizará o reprocessamento com base nos parâmetros informados. Quando finalizado, será exibida uma mensagem de sucesso:
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